引用:

原帖由 juta 于 2010-4-14 12:19 发表

谢谢!我是核定征收的,这一拦可以填的,而且没有附表呀!是不是因为9日下载的不对?

你好问一下核定征收的要填写哪些表格，谢谢.

打开eTax@sh网上报税软件,做第二步  点击添加--选择好excel报表后点击确定即可..

严重鄙视今年的清算软件.

我们是外高桥注册的企业，使用的税率是20%，到哪里的去改总表里面的税率25%，真是头晕.

请问我们平时都去税务局手工报税的，那能上eTax@sh吗？.

这个很方便的,在附表5二的第20行其他里面输入免税的5%的金额,汇总到附表五中就自动会在主表的第28行体现了..

电脑编码,不然添加不上.

今天网上申报通不过
只好下载个新的,数据大搬家!
现在终于校验通过,上报成功!
TNND,中软!.

假如2009年全年共交10000,其中一次5000是10月交的,还有一次5000是4月份2008年企业所得税汇算清缴结束时应交的
请问"本年累计实际已预缴的所得税额"该栏数据如何填?该栏应填10000还是5000 ?.

知道的JM帮忙解答一下,谢谢!!!.

5000.

明白了,谢谢!.

太谢谢你拉！赶紧去试试.

好的，知道了，谢谢拉！！.

附表九有长期待摊费用，“帐载”一列是无金额的，“税收”一列是有数字的，但是“纳税调整额”一列没有前面两列相减的差异数字自动显示，这样附表三中也无法体现，该怎么弄？.

有长期待摊费用的话, " 帐载"怎么会无金额呢?!
每一列都有数据体现的
第1,  2列是资产原值
第3, 4列是摊销年限
第5, 6列是摊销额
如果没有按照规定的年限摊销的话,就会有调整金额出现,
附表三中会自动体现.

引用:

原帖由 zhuoer 于 2010-4-21 10:20 发表
有长期待摊费用的话, " 帐载"怎么会无金额呢?!
每一列都有数据体现的
第1,  2列是资产原值
第3, 4列是摊销年限
第5, 6列是摊销额
如果没有按照规定的年限摊销的话,就会有调整金额出现,
附表三中会自动体现

是这样的，长期待摊费用是开办费，会计上是一次入账，税务上分5年，今年最后一年摊完，所以原值没有，就分摊金额税收一栏有数字。现在2、4、6列都是有数字的，为啥调整金额没有呢，还是我理解有误？.

这行填的不是余额,应该是当年发生额.

引用:

原帖由 YangYang阳阳 于 2010-4-21 11:09 发表
这行填的不是余额,应该是当年发生额

是啊，本期摊销额税收一栏是填的09年发生额呀，还有哪里要填的？.

长期待摊费用是开办费的,不用调整应纳税所得额的
会计上一次入账，现在税务上也可以一次摊销的,
08年刚碰到过这事.

引用:

原帖由 zhuoer 于 2010-4-21 11:22 发表
长期待摊费用是开办费的,不用调整应纳税所得额的
会计上一次入账，现在税务上也可以一次摊销的,
08年刚碰到过这事

是吗，那我08年清算的时候还是分摊的。那09年就不需要填这块喽，和审计报告不一致需要说明吗？.

开办费摊销是有文件规定的,你们专管员应该懂的呀
还有,你117楼所述的调整数据填列,
真 要调整的话,数据也不应该填在第6列啊,应该填在第5列才对,.

引用:

原帖由 zhuoer 于 2010-4-21 11:34 发表
开办费摊销是有文件规定的,你们专管员应该懂的呀
还有,你117楼所述的调整数据填列,
真 要调整的话,数据也不应该填在第6列啊,应该填在第5列才对,

不知道，我是会计上一次入费用，税法上分5年分摊。09年是最后一年，肯定是要有数字的，否则和以前的申报就对不上了。

第5列是本期会计摊销额，不是应该填在本期摊销税收这栏么，应该是第6列呀.

本期摊销税收这栏(第6栏), 是允许摊销的金额
都允许摊销了,还调整什么?  附表三当然就体现不出数据了.

引用:

原帖由 zhuoer 于 2010-4-21 11:51 发表
本期摊销税收这栏(第6栏), 是允许摊销的金额
都允许摊销了,还调整什么?  附表三当然就体现不出数据了

不是呀，第5列 会计摊销额是没有金额的，第6列税收摊销额是有金额的，那么是不是两个之间的差异要作为调整的啊，
这个是调减利润，应该是5-6列的数字，应纳税调整额应该是负数，这样理解对不对？

[ 本帖最后由 wengzj620 于 2010-4-21 12:09 编辑 ].

两个之间的差异要作为调整  对的
第5列-第6列=调整额>0,  这个调整额就会体现在附表三
                   <0的话,就不体现出来啦

[ 本帖最后由 zhuoer 于 2010-4-21 12:12 编辑 ].

我在最后一列－以前年度调整增加额 一栏中把金额填进去了，纳税调整出现负数了，这样对了，但是我还没有搞懂么

[ 本帖最后由 wengzj620 于 2010-4-21 12:21 编辑 ].

上传时说我非本企业报表，不能添加，请确认文件中的纳税人代码和本账户是否一致，我都检查过了，没问题，只好请教WW的姐妹们，大家有没有碰到过这个问题.

这个代码不是组织代码,是你在网上申报的软件里的属性里面的代码.

今天一大早去排队了,还好第二个,因为准备充分,所以非常顺利,专管员审核后,在外面的厅里直接网上申报通过,发送成功,终于大功告成了..

引用:

原帖由 小波的妈妈 于 2010-4-21 13:25 发表
今天一大早去排队了,还好第二个,因为准备充分,所以非常顺利,专管员审核后,在外面的厅里直接网上申报通过,发送成功,终于大功告成了.

祝贺你!.

引用:

原帖由 yoyo0223 于 2010-4-21 13:05 发表
这个代码不是组织代码,是你在网上申报的软件里的属性里面的代码

是和属性里面的代码一致的，不知道啥原因.

祝贺啊！

还想麻烦问问，程序上是需要先网上申报成功，再带上所有的资料去专管员那里吗？我是外高桥企业，因为刚进公司第一年做，有点晕，谢谢哦！.

引用:

原帖由 zqym 于 2010-4-21 14:11 发表

是和属性里面的代码一致的，不知道啥原因

我现在也碰到这个问题，检查了都没问题，怎么办啊.

你好,我也是外高桥的企业,因为事先开会的时候就知道要先专管员审核的,审核通过之后,再在市场里准备好的电脑上直接申报,完成后把资料留下一份交给市场管理人员,袋子上面写上公司名称,电脑编码，专管员名字就可以了。市场里的电脑区域要看清，有明华区和握奇区的。.

你填报的时候里面是不是填了税务登记证的号码？应该填电脑编码的号，再添加就ok了，试一下。.

是填了纳税人代码，和“电脑编码的号”是一样么.

太谢谢你拉,明白拉!!.

小波妈妈,我想问,需要带会计报表附注,财务情况说明书,社保缴费凭证吗?急!!.

我表格都填好了，怎么传到网上去，平时是网上报税的，但是找不到相关的链接，向知道的妈妈请教了。.

请看102楼.

我打开了，102#写的第二步是不是就是发送报表 但是没法添加呀，请指教

[ 本帖最后由 一彤妈妈 于 2010-4-21 22:05 编辑 ].

不好意思,可能没有表达清楚
打开平时报税的网页,还是先做第一步,找到所得税清算表,点击填写,
然后再做第二步,102楼所述的.

你好,我们审计报告上就已经带了报告附注和情况说明了,不需要特别带去,社保的部分做个1-12月的汇总表,然后复印12月份的部分就可以了,专官员对这个不看中的,但是有汇总表的话比较清楚,也不用复印很多支付凭证了..

谢谢指点，是我自己太粗心，没又做下载核定，所以那张所得税清算报表一直没有显示出来，现在好了，多谢耐心指点！.

OK,收到,非常感谢!你的汇总表的方法很好很清楚,而且节约了纸张,很环保哦!.

你好，我问一下，我网上申报没有所得税清算是不是要下载核定呀？.

是的，因为那张表格是后添加的。.

引用:

原帖由 小波的妈妈 于 2010-4-21 22:22 发表
你好,我们审计报告上就已经带了报告附注和情况说明了,不需要特别带去,社保的部分做个1-12月的汇总表,然后复印12月份的部分就可以了,专官员对这个不看中的,但是有汇总表的话比较清楚,也不用复印很多支付凭证了.

你好，请教一下

电子版中有一栏“汇算清缴纳税申报鉴证情况”填了吗？

是不是要事务所还要出具一份汇算清缴的鉴证报告？.

你好，选择0未经鉴证，因为如果有的话，那你们公司是税务师事务所鉴证的，没有就0即可。.