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[其他] 增值税纳税申报表

增值税纳税申报表

1月份的申报表期末留底税额,直接显示在本年累计一栏里面了,而不是像原来显示在本月数一栏。这样税额就不对了。

且本月数一栏呈灰色,不让填数字。请问同学们是怎么填的?.

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还发现销售明细表。发票份数不用填了。.

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还有运输发票,本月我收到一张6%货运发票,并通过系统认证。

问题——我认证清单份数是101张,那么填进项税额明细表的进项发票时,应该在(第2行次本期认证相符且本期申报抵扣)填101张?还是填100张,另1张填在(8-1行次货运增值税专用发票)里?

有申报通过的上来支一声哦。谢谢!.

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我申报过了,专管员目前还没有来电话讲有啥问题。
发票份数是不用填了。
运输发票1月份没有认证,所以不清楚.

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回复 1楼KL快乐洋妈妈 的帖子

问过博天了,的确是这样,留抵额在当月数中没有显示,累计留抵额也不对。估计下月要更改设置的吧!.

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问过专管员了,不用管本月数,看累计数里的留抵税额或应交税额对不对就可以了。.

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回复 4楼danny9908 的帖子

我收到的这张是6%的,是出口货代公司开出的港杂费。可以通过网上认证。应该是并入(第2行次本期认证相符且本期申报抵扣),
还有11%和7%税率的运费发票,目前网上认证是通不过的。这个大概要填在(8-1、8-2行次)里.

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回复 5楼小二郎他妈 的帖子

刚刚我们专管员让我晚点申报,说系统应该不对的.

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引用:
原帖由 KL快乐洋妈妈 于 2012-2-6 14:26 发表 \"\"
我收到的这张是6%的,是出口货代公司开出的港杂费。可以通过网上认证。应该是并入(第2行次本期认证相符且本期申报抵扣),
还有11%和7%税率的运费发票,目前网上认证是通不过的。这个大概要填在(8-1、8-2行次)里
运输发票目前只能去税务所认证的..

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真的啊。幸亏还没报。10号后再说。.

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回复 10楼快乐的五线谱 的帖子

谁知道,反正所得税清算,每年早报的都“吃药”!.

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我申报通过了,本月留抵税额显示在本月数一栏,而上年度12月底的留抵税额显示在本年累计一栏,已申报通过了,还以为是正常的呢,怎么办啊?.

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运输发票由于我不确定所以没去认证,知道确切结果到底填哪里上来告知一下啊,先谢了..

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问12366,说是本年累计是去年数留抵数,只有今年的留底数不够才会动到去年的,不然本年累计中13行=20行,最后让问专管员,因为他说如果有问题,专管员是培训过的,问专管员,让10号以后的13-14号申报,怕系统不够健全.

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《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》及其附表填表说明

(二十六)第13栏“上期留抵税额”:
(1)“本月数”列按以下要求分别不同情况填写:
①2011年年末没有期末留抵税额的,本栏数据为0,以下涉及“本年累计”列无填报。
②2011年年末有期末留抵税额的,以下涉及“本年累计”列需填报(由电子报税和征管系统自动计算)。
税款所属2012年1月份申报表“上期留抵税额”“本月数”列按“0”填写。以后各期申报表按前一税款所属期申报表第20栏“期末留抵税额”“本月数”列填写。
③从事营业税改征增值税应税服务的一般纳税人,第20栏“期末留抵税额” “本月数”反映2012年1月1日以后货物及应税服务共同产生的留抵税额,“本年累计”反映2011年末货物及加工修理修配劳务的留抵及2012年1月1日以后抵减货物及加工修理修配劳务应纳增值税后的留抵(由电子报税和征管系统自动计算)。
(2)“本年累计”列按以下要求分别不同情况填写:
①2011年年末没有期末留抵税额的,本年累计不需填写(由电子报税和征管系统自动计算)。
②2011年年末有期末留抵税额的,税款所属2012年1月份申报表“上期留抵税额”“本年累计”列按税款所属2011年12月份申报表第20栏“期末留抵税额”“本月数”列数据填写。以后各期申报表按前一税款所属期申报表第20栏“期末留抵税额” “本年累计”列数据填写。.

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我申报了 除了销项税不用填发票份数外,别的变化不大呀 本月留抵的金额在主表的期末留抵税的本月数中反映.

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回复 16楼nini106 的帖子

是上月的留底数,不显示在本月数一栏中,那么本月应缴税一栏的数字就不是本月实际应缴税金了。因为没有把留底数算进去。
电话咨询说要保存报表时才可以看出本月实际需缴纳多少税额。麻烦吧?
所以我还是等等再报。.

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回复 17楼KL快乐洋妈妈 的帖子

请问你那张6%的运输发票最后填在哪里了..

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回复 18楼yeyanqin 的帖子

6%可以通过远程系统认证,并入附表2的第一行。
还有11%运费增票,目前要到税务大厅认证,应该填在8-1。.

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回复 19楼KL快乐洋妈妈 的帖子

谢谢,明白了..

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回复 19楼KL快乐洋妈妈 的帖子

请问收到11%的运费发票填在8-1后,还要填表采集数据表,请问怎么填?发票种类,发票代码?提示发票代码要12位,可收到的才10位?搞晕了。.

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回复 21楼annabc 的帖子

只要已经认证过的就不要数据采集了。.

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回复 22楼qiuqiuma 的帖子

仅认证不行的,保存时有提示:
==审核结果====
提示:需添加并发送“运输业发票抵扣联清单”.

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回复 23楼annabc 的帖子

我就这样申报成功了,没跳出什么需添加清单,而且我当时还为此特地打过12366问过,4小票采集要求的是那些不能认证的,明天我到系统里再看看。.

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回复 19楼KL快乐洋妈妈 的帖子

你好,请问购买电脑收到的增票,认证过了,填在哪里?.

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请问收到申报异常通知:
申报的防伪系统开具的进项发票份数〉认证系统认证相符发票的份数
申报的防伪说控系统开局进项发票总税额〉认证系统认证相符发票的税额
我把一张11%和一张17%的都填到附表二的第二栏里了,是不是错了?
怎么解决?.

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11%通过认证填在附表二的8-1,特地问过,不要添加四小票附件的,我之前也弄错,和专管员联系后撤销重新申报的.

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回复 25楼snowdrop913 的帖子

17%、13%、3%和新增加6%的都是填在附表二第一行次里。

收到申报异常通知,

撤销(以前要去税务大厅办理,现在不清楚)然后再申报。.

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引用:
原帖由 KL快乐洋妈妈 于 2012-2-6 09:57 发表 \"\"
还发现销售明细表。发票份数不用填了。
这个改的好啊,以前如果当月有作废发票的话,一不注意就会填错张数。.

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我又有问题了,本月我公司收到外地开来的:《公路、内河货物运输业统一发票》,这种发票也有抵扣联,(但是我没看到有税金金额)认证后,增税的申报表应该填在哪里?要不要填四小票附件?先在这里问好,免得到4月申报有问题,谢谢大家了。.

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回复 30楼snowdrop913 的帖子

外地运输票,7%的税率,认证后填入附表2的8-2即可。.

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回复 31楼KL快乐洋妈妈 的帖子

谢谢!.

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回复 22楼qiuqiuma 的帖子

谢谢,终于搞明白了.

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