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货代公司发票税率开错
1楼
小莉201111
小莉201111
(能过就好) 发表于 2013-8-5 15:11
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货代公司发票税率开错
请问货代公司的税率应该是6%,但是上月开错了给对方17%,对方认证了。请问本月网上报税这错的17%的税应该填在哪里,因为17%的税率的板块是灰色的,不能填的.
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2楼
shancf
shancf
(备战) 发表于 2013-8-5 15:37
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问下专管员吧,能不能临时开通下17%的税种申报.
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3楼
小莉201111
小莉201111
(能过就好) 发表于 2013-8-5 17:04
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回复 2楼shancf 的帖子
请问你以前碰到过吗.
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4楼
zhang616397
zhang616397
(祝旺友开心每一天) 发表于 2013-8-5 17:36
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回复 3楼小莉201111 的帖子
作废,我们的对方公司上个月也是这样开错税率给我们发票,我也认证了,他们就去作废的.
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5楼
小莉201111
小莉201111
(能过就好) 发表于 2013-8-6 09:16
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回复 4楼zhang616397 的帖子
不是隔月做红冲处理吗?然后再开张正确的.
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6楼
joanna25_3
joanna25_3
(库克苏克!真给力) 发表于 2013-8-6 10:20
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你电子申报没有17%的选项,金税开票系统里会有17%?.
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7楼
zhang616397
zhang616397
(祝旺友开心每一天) 发表于 2013-8-6 10:36
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回复 5楼小莉201111 的帖子
是专管员通知我,说对方已经作废了,要我把已认证的清单、发票记账联、抵扣联,这次申报增值税的表一和表二(不要做进去)、进项税转出的凭证、当初汇钱的银行回单复印件都给专管员.
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8楼
chujimather
chujimather
(感谢旺网上的家长们) 发表于 2013-8-6 12:36
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增值税电子申报表表二填认证相符的税控增票金额和税额,不涉及税率的嘛,只要与认证结果清单的合计额相同。.
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9楼
chujimather
chujimather
(感谢旺网上的家长们) 发表于 2013-8-6 12:39
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上月也碰到对方自行作废,而我己认证通过且申报结束,专管让本月在申报表二中填进项转出.
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10楼
chujimather
chujimather
(感谢旺网上的家长们) 发表于 2013-8-6 12:45
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碰到过隔月红冲,但因税率相同,没涉及到一楼的情况,请问一下,一楼如今是如何操作的?.
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11楼
小莉201111
小莉201111
(能过就好) 发表于 2013-9-5 16:47
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结果是去税务局手工申报,错的那个月和下月都需要去次,都按6%填表。交税凭税单盖印鉴章到扣税银行支付。.
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