删了

[ 本帖最后由 灵灵姆妈 于 2009-9-8 11:46 编辑 ].

自己顶, 请高人指点!!谢谢.

当月认证当月抵扣，你应该找专管员。.

由申报异常的报告，看来得去找专管员了。大家有主意么？碰到问题，看来这下麻烦了，请高人支支招。.

不能低扣的,找专管员,好的话就说你做错了,你最多进成本,碰上个不好的,让你先把这笔税交了再说呢.

上月认证通过，但申报时没有写进去，应该不能抵扣了。我以前碰到过同样的情况，找了专管员，也找了大厅的，甚至还找了稽查科的。我当时的理由是他们认证系统那几天正好出问题，我输进去后一直收不到通过的回执，所以索性留到第二个月了，谁知后来打印出来通过日期是上月的。我们会计是急性子，早早就申报好了，网上申报也是正常的。直到第二个月网上申报出通不过才发现了这个问题。人家回答说：当月通过的当月就一定要做进去，不用可以留在那里，但不做进去就作废了，网上认证时多报是要出错的，不报倒没关系，因为有的单位增票认证了不用的情况也是有的。系统出问题可以拿到大厅去认证，他们在月末甚至加班也要帮纳税人认证好的。所以，这个问题很麻烦。他们告诉我，90天内可以让对方开红字发票冲掉重开，但我门对方公司不肯，加上金额比较小，就算了。你去找专管员问清楚，是不是跟我同样的情况，如果是的话也没啥回旋余地了，还是咨询一下如何去让对方开红字发票吧。.

谢谢!!
我刚才咨询了专管员, 他的回答和你的一样. 他建议让对方开红字发票.
只好和对方商量了, 能开红字最好., 但开红字是不是比较麻烦?
唉, 只怪我上个月忙坏了, 年纪一大, 似乎记忆力比以前差了很多. 这下把肠子都悔青了也没用..

你跟对方商量一下吧，主要是要先开红字发票申请单，而且也只能由对方公司去开的。我当时自己去开，结果也没搞出来，忘了税务的人怎么说的了，反正电脑里通不过，申请单开不出来。.

引用:

原帖由 灵灵姆妈 于 2009-9-7 10:57 发表
急请教: 上月网上认证通过的进项,上月申报进项忘记填写, 现在在本月申报时抵扣,可以么 ?
我刚刚试了,网上申报系统没有提示错误, 似乎可行, 不知道会不会到专管员哪里有麻烦么?
请高人指点以下, 谢谢!!

其实你如果早发现，可以撤消申报重新做进去的，不过也要打电话给税务所让他们撤消。.

我们公司有一次发生过这样的事情，后来放在第二个月抵扣的，过程很麻烦，要写情况说明，专管员处理，所长签字，大厅再处理，总之很麻烦，不过最后还是处理掉了
不知道各个区是不是一样.

引用:

原帖由 灵灵姆妈 于 2009-9-7 15:23 发表
谢谢!!
我刚才咨询了专管员, 他的回答和你的一样. 他建议让对方开红字发票.
只好和对方商量了, 能开红字最好., 但开红字是不是比较麻烦?
唉, 只怪我上个月忙坏了, 年纪一大, 似乎记忆力比以前差了很多. 这下把肠 ...

看对方财务心情了，另外也要看对方税务局态度
开红票很麻烦的，有的税务局比较严格.

刚才问过了，已认证的发票开红冲要以退货来操作了，比一般的红冲还要麻烦些.