interest_fl 2012-4-17 13:38
虹口税务所所得税清算需准备资料
今年拿所得税所得税清算表时，只是拿了资料袋。里面没有受理清单。想问下，除了要交申报表、关联表、研发回执外，还要交哪些资料？.
粒粒橙汁 2012-4-17 15:55
1.企业所得税年度申报表
2.企业年度关联业务往来报告表
3.年度会计报表及报表附注，财务情况说明书及客户端
4.经中介审计的，还需要提供相应的审计报告
5.发生涉税事项属于事先备案类的，应附送事先备案涉税事项结果通知书
6.发生涉税事项属时候报送资料类的，应附送相关涉税资料
7.发生资产损失清单申报事项的，应附送《企业资产损失（清单申报）税前扣除申报表》及相关客户端
8.发生资产损失专项申报事项的，应附送《企业资产损失（专项申报）税前扣除申报表》及相关客户端
9.企业研发费回执
10.发生研发费加计扣除业务的，应附送企业享受研发项目加计扣除的有关资料集客户端
11.工资薪金制度
12.市区县劳动和社会保障局核定的工资总额情况表
13.工资薪金所得交纳个人所得税情况表
14.各类社会保障性缴款凭证
15.接受以劳务派遣形式用工的单位需附送劳务派遣单位开具的发票
16劳务派遣单位向被派遣的劳务者支付部分的工资奖金等工资薪金及缴纳养老医疗社会保险费和住房公积金的，或仅为被派遣的劳动者支付养老医疗盛会保险费和住房公积金的，用工单位需在2011年度企业所得税清算汇缴申报时一并提供与劳务派遣单位签订的劳务用工合同复印件，劳务派遣单位开具的发票复印件
17企业发生对外捐赠的应附送对外公益性捐赠的有关资料
18对于跨地区经营的总机构应附送跨地区设立的分支机构资产情况经营情况预缴税款情况及其缴款书复印件
19跨地区发生建筑劳务的本市总机构企业，其直接管理的项目部，在劳务发生地按劳务收入的0.2%就地预缴企业所得税的，应附送缴款书复印件外出经营证明等相关资料
20.属于高新技术企业的，应附送《高新技术企业研究开发费比例计算表》《高新技术产品收入情况表》《高新技术企业年度研究开发费用结构明细表》
21属于技术先进性服务业附送？技术先进型服务业收入总额，离岸服务外包业务收入总额占本企业当年收入总额比例情况表》
22.属于软件企业的，附送《软件企业年检有关指标情况表》
23.房地产开发企业完工的，附送《房地产开发企业产品预售与完工差异调整情况税务鉴定报告》
24.2011年已缴企业所得税税单复印件
25.弥补以前年度亏损或当年发生亏损企业，附送《企业应纳税所得额亏损名簿备案表》
仅供参考.
interest_fl 2012-4-17 16:20
回复 2楼粒粒橙汁 的帖子
谢谢！跟浦东一样啊，我还以为还可以少交点资料。.
Kitty980123 2012-4-18 10:03
回复 3楼interest_fl 的帖子
请问：浦东资料中的财务情况说明书 报表附注是指哪个报表？谢谢！.
interest_fl 2012-4-18 10:41
回复 4楼Kitty980123 的帖子
财务情况说明书是自己写的。报表附注呢，我就用审计报告里的资料.
Kitty980123 2012-4-18 11:06
回复 5楼interest_fl 的帖子
奥，知道了 ，谢谢！.
zizi99 2012-4-20 19:59
做的电子版所得税表要打印一起交给专官员吗？还有听说取消专管员消息吗？.